7 Sociaal domein

Financiën

Uitsplitsing naar beleidsvelden

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Verschil

Verschil

Verschil

Bedragen x € 1000

2021

2021

2021

2022

2022

2022

Lasten

Baten

Saldo

Jeugdzorg

-7.435

0

-7.435

-7.731

0

-7.731

-296

0

-296

Lokale toegang

-1.376

5

-1.371

-1.560

0

-1.560

-184

-5

-189

Participatie

-4.421

322

-4.099

-4.482

371

-4.111

-61

49

-12

Preventie

-1.748

0

-1.748

-1.702

0

-1.702

45

0

45

Publieke gezondheid

-1.199

22

-1.177

-1.264

0

-1.264

-65

-22

-87

WMO

-5.975

647

-5.329

-5.837

448

-5.388

139

-198

-60

Saldo van lasten en baten

-22.154

996

-21.158

-22.575

819

-21.755

-421

-176

-597

Mutatie reserves

-25

220

195

0

0

0

25

-220

-195

Resultaat

-22.179

1.216

-20.963

-22.575

819

-21.755

-396

-396

-792

Financiële analyse

Hieronder volgt een toelichting op de verschillen groter dan € 50.000 - op beleidsveld niveau - tussen de begroting 2022 en de begroting 2021 (inclusief alle begrotingswijzigingen t/m juni 2021).
De afwijkingen zijn aangeduid als - of +.
Min - betekent dus hogere lasten of lagere baten in de begroting 2022 ten opzichte van de begroting 2021 waardoor er een negatief effect is op het begrotingssaldo.

Jeugdzorg, - € 296.000
In de begroting 2022 is de stelpost 'buffer bij taakstelling jeugdzorg' opgenomen van € 300.000, daarnaast nog de volgende posten:
De taakstellende bezuiniging jeugdzorg (ingesteld bij de begroting 2020) is in 2022 € 300.000. Deze bedraagt in 2021 € 200.000. Verder is in 2021 een incidenteel budget beschikbaar van € 285.000 t.b.v. Grip op sociaal domein (onderzoek en inhuur tijdelijk personeel) t.o.v. € 150.000 in 2022. Oftewel een verschil van € 135.000. De bijdrage aan Gecertificeerde Instellingen stijgt met € 121.000, daarbij stijging voor GGZ ad. € 261.000. Voordelen op het gebied van Pgb, LVB en Jeugd& Opvoeding zijn respectievelijk € 91.000, € 76.000 en € 50.000.Tot slot zijn er diverse kleine verschillen ad. € 33.000.

Lokale toegang, - € 189.000
Op dit onderdeel is er met name verschuiving van budgetten voor personeelslasten.

Publieke gezondheid, - € 87.000
Betreft met name technische wijzigingen waarbij budget voor GGD verschoven is van programma 1 naar programma 7 (zie bijlage 8)

Wmo, - € 60.000
Dit nadeel van € 60.000 is de resultante van lagere lasten ad. € 139.000 en lagere baten ad. € 198.000. Er zijn minder baten door een lagere vrijval voor beschermd wonen vanuit de regiegemeente Zwolle van per saldo € 193.000. Ook de lasten zijn lager en dit bestaat met name uit de verwerking van de taakstellende bezuiniging van € 200.000 tegenover € 100.000 in 2021. En er was in 2021 incidenteel budget beschikbaar gesteld voor de inzet van een projectleider in het kader van decentralisatie beschermd wonen naar beschermd thuis en vervanging i.v.m. zwangerschapsverlof van € 80.000.Tot slot is sprake van een aantal kleine verschillen op het gebied van abonnementskosten en dergelijke ad. - € 16.000.

Mutaties reserve, - € 195.000
Deze onttrekkingen zijn in 2021 geraamd t.b.v. de inzet van de vanuit de jaarrekening 2020 overgeheveld budgetten met betrekking op programma 7.

Deze pagina is gebouwd op 10/14/2021 16:09:18 met de export van 10/14/2021 15:58:24