Uitsplitsing naar beleidsvelden | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Verschil | Verschil | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1000 | 2021 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | Lasten | Baten | Saldo |
Jeugdzorg | -7.435 | 0 | -7.435 | -7.731 | 0 | -7.731 | -296 | 0 | -296 |
Lokale toegang | -1.376 | 5 | -1.371 | -1.560 | 0 | -1.560 | -184 | -5 | -189 |
Participatie | -4.421 | 322 | -4.099 | -4.482 | 371 | -4.111 | -61 | 49 | -12 |
Preventie | -1.748 | 0 | -1.748 | -1.702 | 0 | -1.702 | 45 | 0 | 45 |
Publieke gezondheid | -1.199 | 22 | -1.177 | -1.264 | 0 | -1.264 | -65 | -22 | -87 |
WMO | -5.975 | 647 | -5.329 | -5.837 | 448 | -5.388 | 139 | -198 | -60 |
Saldo van lasten en baten | -22.154 | 996 | -21.158 | -22.575 | 819 | -21.755 | -421 | -176 | -597 |
Mutatie reserves | -25 | 220 | 195 | 0 | 0 | 0 | 25 | -220 | -195 |
Resultaat | -22.179 | 1.216 | -20.963 | -22.575 | 819 | -21.755 | -396 | -396 | -792 |
Financiële analyse
Hieronder volgt een toelichting op de verschillen groter dan € 50.000 - op beleidsveld niveau - tussen de begroting 2022 en de begroting 2021 (inclusief alle begrotingswijzigingen t/m juni 2021).
De afwijkingen zijn aangeduid als - of +.
Min - betekent dus hogere lasten of lagere baten in de begroting 2022 ten opzichte van de begroting 2021 waardoor er een negatief effect is op het begrotingssaldo.
Jeugdzorg, - € 296.000
In de begroting 2022 is de stelpost 'buffer bij taakstelling jeugdzorg' opgenomen van € 300.000, daarnaast nog de volgende posten:
De taakstellende bezuiniging jeugdzorg (ingesteld bij de begroting 2020) is in 2022 € 300.000. Deze bedraagt in 2021 € 200.000. Verder is in 2021 een incidenteel budget beschikbaar van € 285.000 t.b.v. Grip op sociaal domein (onderzoek en inhuur tijdelijk personeel) t.o.v. € 150.000 in 2022. Oftewel een verschil van € 135.000. De bijdrage aan Gecertificeerde Instellingen stijgt met € 121.000, daarbij stijging voor GGZ ad. € 261.000. Voordelen op het gebied van Pgb, LVB en Jeugd& Opvoeding zijn respectievelijk € 91.000, € 76.000 en € 50.000.Tot slot zijn er diverse kleine verschillen ad. € 33.000.
Lokale toegang, - € 189.000
Op dit onderdeel is er met name verschuiving van budgetten voor personeelslasten.
Publieke gezondheid, - € 87.000
Betreft met name technische wijzigingen waarbij budget voor GGD verschoven is van programma 1 naar programma 7 (zie bijlage 8)
Wmo, - € 60.000
Dit nadeel van € 60.000 is de resultante van lagere lasten ad. € 139.000 en lagere baten ad. € 198.000. Er zijn minder baten door een lagere vrijval voor beschermd wonen vanuit de regiegemeente Zwolle van per saldo € 193.000. Ook de lasten zijn lager en dit bestaat met name uit de verwerking van de taakstellende bezuiniging van € 200.000 tegenover € 100.000 in 2021. En er was in 2021 incidenteel budget beschikbaar gesteld voor de inzet van een projectleider in het kader van decentralisatie beschermd wonen naar beschermd thuis en vervanging i.v.m. zwangerschapsverlof van € 80.000.Tot slot is sprake van een aantal kleine verschillen op het gebied van abonnementskosten en dergelijke ad. - € 16.000.
Mutaties reserve, - € 195.000
Deze onttrekkingen zijn in 2021 geraamd t.b.v. de inzet van de vanuit de jaarrekening 2020 overgeheveld budgetten met betrekking op programma 7.