Uitsplitsing naar beleidsvelden | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Verschil | Verschil | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1000 | 2021 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | Lasten | Baten | Saldo |
Inkomen | -11.308 | 9.100 | -2.209 | -6.049 | 4.152 | -1.897 | 5.259 | -4.948 | 312 |
Integratie vergunninhouders | -214 | 0 | -214 | -299 | 137 | -162 | -85 | 137 | 52 |
Saldo van lasten en baten | -11.523 | 9.100 | -2.423 | -6.348 | 4.289 | -2.059 | 5.174 | -4.811 | 364 |
Mutatie reserves | 0 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | -51 | -51 |
Resultaat | -11.523 | 9.151 | -2.372 | -6.348 | 4.289 | -2.059 | 5.174 | -4.862 | 313 |
Financiële analyse
Hieronder volgt een toelichting op de verschillen groter dan € 50.000 - op beleidsveld niveau - tussen de begroting 2022 en de begroting 2021 (inclusief alle begrotingswijzigingen t/m juni 2021).
De afwijkingen zijn aangeduid als - of +.
Min - betekent dus hogere lasten of lagere baten in de begroting 2022 ten opzichte van de begroting 2021 waardoor er een negatief effect is op het begrotingssaldo.
Inkomen, + € 312.000
Participatiewet Inkomensvoorziening. De gerealiseerde afname van het uitkeringenbestand in 2021 leidt tot een afname van de uitkeringslasten, het eigen risico en de aanvraag vangnetuitkering voor 2022 en verder. Daarbij zorgt de nieuwe financieringssystematiek voor de loonkostensubsidie voor een extra voordeel (in totaal € 238.000).
Voor het strategisch beleidsplan 'Preventiebeleid, Dalfsen Vitaal en Veerkrachtig' staat een eenmalig nadeel € 50.000 in 2022 geboekt.
De taakstellende bezuiniging kindregeling en regeling participatie ouderen (ingesteld bij de begroting 2021) is in 2022 totaal € 36.500
Daarnaast staat in 2021 incidenteel € 40.000 geraamd in het kader van de Tonk-regeling.
Verder staat in 2021 een groot bedrag aan lasten (Tozo uitkeringen) en baten (specifieke uitkering Rijk) geraamd in het kader van de Tozo-regeling (netto € 0).
Tot slot is er sprake van diverse verschillen (netto € 15.000).
Integratie Vergunninghouders, + € 52.000
Vanuit de jaarrekening 2020 is incidenteel budget overgeheveld naar 2021 ad. € 51.000 voor voorbereiding van de nieuwe wet inburgering.
Overige bedragen zijn zeer geringe verschillen, gezamenlijk € 1.000.
Mutatie reserves, - € 51.000
De onttrekking in 2021 is geraamd t.b.v. de inzet van het vanuit de jaarrekening 2020 overgehevelde budget met betrekking tot de voorbereiding van de nieuwe wet inburgering.