Uitsplitsing naar beleidsvelden | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Verschil | Verschil | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1000 | 2021 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | Lasten | Baten | Saldo |
Cultuur | -1.187 | 18 | -1.169 | -1.036 | 18 | -1.018 | 151 | 0 | 151 |
Kulturhuzen | -1.501 | 118 | -1.384 | -1.361 | 119 | -1.242 | 141 | 1 | 142 |
Onderwijs | -2.023 | 181 | -1.842 | -2.204 | 362 | -1.842 | -181 | 181 | 0 |
Recreatie en toerisme | -206 | 16 | -191 | -170 | 16 | -154 | 37 | 0 | 37 |
Sport | -1.252 | 313 | -939 | -1.078 | 275 | -802 | 175 | -38 | 136 |
Saldo van lasten en baten | -6.170 | 646 | -5.524 | -5.848 | 790 | -5.058 | 322 | 144 | 466 |
Mutatie reserves | -90 | 1.213 | 1.123 | 0 | 533 | 533 | 90 | -680 | -590 |
Resultaat | -6.260 | 1.859 | -4.401 | -5.848 | 1.322 | -4.525 | 412 | -536 | -124 |
Financiële analyse
Hieronder volgt een toelichting op de verschillen groter dan € 50.000 - op beleidsveld niveau - tussen de begroting 2022 en de begroting 2021 (inclusief alle begrotingswijzigingen t/m juni 2021).
De afwijkingen zijn aangeduid als - of +.
Min - betekent dus hogere lasten of lagere baten in de begroting 2022 ten opzichte van de begroting 2021 waardoor er een negatief effect is op het begrotingssaldo.
Cultuur, + € 151.000
In 2022 is het budget van € 137.000 voor DNA van Dalfsen vervallen.Dit project is na een verlenging nu conform afspraak afgerond.
Kulturhusen, + € 142.000
Bij de aansturing, de exploitatie en het beheer van de Kulturhusen huren we regelmatig specifieke expertise in. In de begroting is nu € 30.000 opgenomen.
In 2021 werden er in verband met de gevolgen van Corona incidenteel extra middelen uitgekeerd € 155.000 (kostenneutraal, boeking via reserve).
.
Sport, + € 136.000
Kunstgrasvelden: In 2022 vindt onderzoek vervanging kunstgrasvelden plaats, kosten € 10.000. Externe specifieke expertise is noodzakelijk in verband met allerlei ontwikkelingen, zoals gewijzigde wet- en regelgeving en benodigd overleg met de betreffende voetbalverenigingen.
Jeugdsportsubsidies: In 2021 werden er in verband met de gevolgen van Corona incidenteel extra middelen uitgekeerd € 121.000 (kostenneutraal, boeking via reserve).
Mutatie reserves, - € 590.000
Vanuit de jaarrekening 2020 is er een bedrag van € 133.000 overgeheveld met betrekking tot programma 5 voor uitvoering in 2021 voor Ruimte voor de Vecht, kantstroken kunstgras en Haalbaarheidsonderzoek. Bij de 1e bestuursrapportage 2021 is besloten de volgende bedragen te onttrekken aan het corona noodfonds: € 121.000 voor sport, € 155.000 Kulturhusen, € 11.000 bibliotheek en € 40.000 voor kleine verenigingen. Het project DNA van Dalfsen is na een verlenging nu conform afspraak afgerond, voor 2021 was hiervoor een overheveling van € 137.000 vanuit voorgaande jaren geboekt.