5 Onderwijs en vrije tijd

Financiën

Uitsplitsing naar beleidsvelden

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Verschil

Verschil

Verschil

Bedragen x € 1000

2021

2021

2021

2022

2022

2022

Lasten

Baten

Saldo

Cultuur

-1.187

18

-1.169

-1.036

18

-1.018

151

0

151

Kulturhuzen

-1.501

118

-1.384

-1.361

119

-1.242

141

1

142

Onderwijs

-2.023

181

-1.842

-2.204

362

-1.842

-181

181

0

Recreatie en toerisme

-206

16

-191

-170

16

-154

37

0

37

Sport

-1.252

313

-939

-1.078

275

-802

175

-38

136

Saldo van lasten en baten

-6.170

646

-5.524

-5.848

790

-5.058

322

144

466

Mutatie reserves

-90

1.213

1.123

0

533

533

90

-680

-590

Resultaat

-6.260

1.859

-4.401

-5.848

1.322

-4.525

412

-536

-124

Financiële analyse

Hieronder volgt een toelichting op de verschillen groter dan € 50.000 - op beleidsveld niveau - tussen de begroting 2022 en de begroting 2021 (inclusief alle begrotingswijzigingen t/m juni 2021).
De afwijkingen zijn aangeduid als - of +.

Min - betekent dus hogere lasten of lagere baten in de begroting 2022 ten opzichte van de begroting 2021 waardoor er een negatief effect is op het begrotingssaldo.

Cultuur,  + € 151.000
In 2022 is het budget van € 137.000 voor DNA van Dalfsen vervallen.Dit project is na een verlenging nu conform afspraak afgerond.

Kulturhusen, + € 142.000
Bij de aansturing, de exploitatie en het beheer van de Kulturhusen huren we regelmatig specifieke expertise in. In de begroting is nu € 30.000 opgenomen.
In 2021 werden er in verband met de gevolgen van Corona incidenteel extra middelen uitgekeerd € 155.000 (kostenneutraal, boeking via reserve).

.
Sport, + € 136.000
Kunstgrasvelden: In 2022 vindt onderzoek vervanging kunstgrasvelden plaats, kosten € 10.000. Externe specifieke expertise is noodzakelijk in verband met allerlei ontwikkelingen, zoals gewijzigde wet- en regelgeving en benodigd overleg met de betreffende voetbalverenigingen.
Jeugdsportsubsidies: In 2021 werden er in verband met de gevolgen van Corona incidenteel extra middelen uitgekeerd € 121.000 (kostenneutraal, boeking via reserve).

Mutatie reserves, - € 590.000
Vanuit de jaarrekening 2020 is er een bedrag van € 133.000 overgeheveld met betrekking tot programma 5 voor uitvoering in 2021 voor Ruimte voor de Vecht, kantstroken kunstgras en Haalbaarheidsonderzoek. Bij de 1e bestuursrapportage 2021 is besloten de volgende bedragen te onttrekken aan het corona noodfonds: € 121.000 voor sport, € 155.000 Kulturhusen, € 11.000 bibliotheek en € 40.000 voor kleine verenigingen. Het project DNA van Dalfsen is na een verlenging nu conform afspraak afgerond, voor 2021 was hiervoor een overheveling van € 137.000 vanuit voorgaande jaren geboekt.

Deze pagina is gebouwd op 10/14/2021 16:09:18 met de export van 10/14/2021 15:58:24