Beleidsveld 5.2. Kulturhusen
Advieskosten, nadeel € 30.000 ( 2022 e.v.)
Bij de aansturing, de exploitatie en het beheer van de Kulturhusen huren we regelmatig specialistische expertise. In de begroting is hier geen budget voor opgenomen. Gelet op de kosten in de afgelopen jaren stellen we voor een bedrag van € 30.000 op te nemen voor alle Kulturhusen.
Beleidsveld 5.3 Onderwijs
Leerlingenvervoer, voordeel € 50.000 (2022 e.v.)
We zien dat het aantal aanvragen leerlingenvervoer afneemt. Daarnaast lukt het mede dankzij de stimuleringsregeling voor het fietsen om een groot aantal kinderen op een verantwoorde wijze te laten fietsen.
Overige uitgaven onderwijs Nationaal Programma Onderwijs, budgetneutraal (2022 en 2023)
Gemeenten ontvangen gedurende de periode augustus 2021 tot en met juli 2023 extra middelen van het Rijk in de vorm van een specifieke uitkering Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Deze middelen zijn voor leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs, die achterstanden opliepen als gevolg van de corona pandemie. De maatregelen die gemeenten met deze middelen inzetten moeten aansluiten op de behoeften van kinderen en bij de interventies die scholen al nemen. Ook de schoolbesturen ontvangen in dit kader aanvullende middelen van het Rijk.
Met schoolbesturen en kinderopvangorganisaties maken wij afspraken over de inzet van deze middelen. Voor de gehele periode ontvangen wij € 330.055, waarvan in: 2021: € 68.761, in 2022: € 165.028 en in 2023: € 96.266.
Beleidsveld 5.5 Sport
Afschrijvingslast kunstgrasvelden, budgetneutraal (m.i.v. 2025)
De investeringen m.b.t. kunstgrasvelden Heidepark en Middengebied zijn eind 2024 volledig afgeschreven. Dit betekent m.i.v. 2025 een lagere kapitaallast van € 51.873. Voor de jaarlijkse afschrijvingslasten, respectievelijk € 22.140 en € 29.733, is destijds een reserve gevormd. De onttrekking aan de reserve Kapitaallasten kunstgrasvelden komt met ingang van 2025 te vervallen. (zie ook 5.6 Mutaties reserves). Deze mutaties zijn verwerkt bij het onderdeel kapitaallasten, voor de begroting is deze post neutraal opgenomen.
Onderzoek vervanging kunstgrasvelden, incidenteel nadeel € 10.000 (2022)
In 2022 vindt onderzoek vervanging kunstgrasvelden plaats. Hiervoor is externe ondersteuning met specifieke kennis noodzakelijk in verband met allerlei ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld wijzigende wet- en regelgeving en benodigd overleg met de betreffende voetbalverenigingen.
Onderhoud Zwembad Gerner, voordeel € 5.000 (2024 en 2025)
Door een andere wijze van reiniging en inspectie is er 1x per 4 jaar bronbemaling nodig bij Zwembad Gerner. Dit betekent dat deze kosten voor 2024 en 2025 komen te vervallen met als gevolg voor deze jaren een voordeel van € 5.000.
Beleidsveld 5.6 Mutatie reserves
Mutaties in reserves, budgetneutraal (m.i.v. 2025)
De investeringen voor kunstgrasvelden Heidepark en Middengebied zijn eind 2024 volledig afgeschreven. Voor de jaarlijkse afschrijvingslasten, respectievelijk € 22.140 en € 29.733, is destijds een reserve gevormd. De onttrekking aan de reserve Kapitaallasten kunstgrasvelden komt met ingang van 2025 te vervallen, de kapitaallasten vervallen ook m.i.v. 2025 (zie beleidsveld 5.5 Sport). Per saldo is dit voor de begroting budgetneutraal.