Prog | Omschrijving | Taakveld | Omschrijving | Lasten | Baten |
|---|---|---|---|---|---|
PR01 | Bestuur,ondersteuning & alg. dekkingsm. | TV1001 | Bestuur | -1.871 | 19 |
TV1002 | Burgerzaken | -1.277 | 324 | ||
TV1003 | Beheer overige gebouwen en gronden | -367 | 165 | ||
TV1004 | Overhead | -9.026 | 260 | ||
TV1005 | Treasury | -170 | 466 | ||
TV1007 | Algemene uitkering gemeentefonds | 0 | 41.972 | ||
TV1008 | Overige baten en lasten | -2.199 | 0 | ||
TV1009 | Vennootschapsbelasting (VPB) | 0 | 0 | ||
TV1010 | Mutaties reserves | -500 | 1.083 | ||
TV1061 | OZB woningen | -252 | 4.462 | ||
TV1062 | OZB niet - woningen | -143 | 2.504 | ||
TV1064 | Belastingen overig | -9 | 170 | ||
TV1304 | Economische promotie | 0 | 200 | ||
Totaal | programma | -15.814 | 51.627 | ||
Prog | Omschrijving | Taakveld | Omschrijving | Lasten | Baten |
PR02 | Openbare orde en veiligheid | TV2010 | Mutaties reserves | 0 | 35 |
TV2101 | Crisisbeheersing en brandweer | -2.013 | 90 | ||
TV2102 | Openbare orde en veiligheid | -581 | 23 | ||
Totaal | programma | -2.594 | 147 | ||
Prog | Omschrijving | Taakveld | Omschrijving | Lasten | Baten |
PR03 | Beheer openbare ruimte | TV3010 | Mutaties reserves | -20 | 222 |
TV3201 | Verkeer en vervoer | -3.041 | 169 | ||
TV3205 | Openbaar vervoer | -9 | 0 | ||
TV3507 | Openbaar groen & openluchtrecratie | -2.391 | 132 | ||
Totaal | programma | -5.461 | 523 | ||
Prog | Omschrijving | Taakveld | Omschrijving | Lasten | Baten |
PR04 | Economische zaken | TV4010 | Mutaties reserves | 0 | 40 |
TV4301 | Economische ontwikkeling | -213 | 0 | ||
TV4302 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 0 | 0 | ||
TV4303 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -9 | 9 | ||
TV4304 | Economische promotie | 0 | 0 | ||
Totaal | programma | -221 | 49 | ||
Prog | Omschrijving | Taakveld | Omschrijving | Lasten | Baten |
PR05 | Onderwijs en vrije tijd | TV5010 | Mutaties reserves | 0 | 533 |
TV5203 | Recreatieve havens | -47 | 14 | ||
TV5304 | Economische promotie | -90 | 0 | ||
TV5401 | Openbaar basisonderwijs | -96 | 0 | ||
TV5402 | Onderwijshuisvesting | -657 | 0 | ||
TV5403 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -1.450 | 362 | ||
TV5501 | Sportbeleid en activering | -205 | 0 | ||
TV5502 | Sportaccommodaties | -2.090 | 275 | ||
TV5503 | Cultuurpresentatie etcetera | -243 | 18 | ||
TV5504 | Musea | 0 | 0 | ||
TV5506 | Media | -793 | 0 | ||
TV5507 | Openbaar groen en openluchtrecreatie | -33 | 2 | ||
TV5601 | Samenkracht en burgerparticipatie | -143 | 119 | ||
Totaal | programma | -5.848 | 1.322 | ||
Prog | Omschrijving | Taakveld | Omschrijving | Lasten | Baten |
PR06 | Inkomensondersteuning | TV6010 | Mutaties reserves | 0 | 0 |
TV6601 | Samenkracht en burgerparticipatie | -299 | 137 | ||
TV6603 | Inkomensregelingen | -5.742 | 4.152 | ||
TV6671 | Maatwerkdienstverlening 18+ | -307 | 0 | ||
Totaal | programma | -6.348 | 4.289 | ||
Prog | Omschrijving | Taakveld | Omschrijving | Lasten | Baten |
PR07 | Sociaal domein | TV7010 | Mutaties reserves | 0 | 0 |
TV7601 | Samenkracht en burgerparticipatie | -1.821 | 0 | ||
TV7602 | Wijkteams | -1.560 | 0 | ||
TV7604 | Begeleidende participatie | -3.803 | 287 | ||
TV7605 | Arbeidsparticipatie | -560 | 84 | ||
TV7606 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -1.216 | 34 | ||
TV7671 | Maatwerkdienstverlening 18+ | -4.620 | 414 | ||
TV7672 | Maatwerkdienstverlening 18- | -7.731 | 0 | ||
TV7681 | Geëscaleerde zorg 18+ | -37 | 0 | ||
TV7701 | Volksgezondheid | -1.227 | 0 | ||
Totaal | programma | -22.575 | 819 | ||
Prog | Omschrijving | Taakveld | Omschrijving | Lasten | Baten |
PR08 | Duurzaamheid en milieu | TV8010 | Mutaties reserves | 0 | 0 |
TV8702 | Riolering | -1.529 | 1.790 | ||
TV8703 | Afval | -2.708 | 3.195 | ||
TV8704 | Milieubeheer | -1.363 | 280 | ||
TV8705 | Begraafplaatsen en crematoria | -248 | 296 | ||
Totaal | programma | -5.848 | 5.560 | ||
Prog | Omschrijving | Taakveld | Omschrijving | Lasten | Baten |
PR09 | Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting | TV9010 | Mutaties reserves | 0 | 33 |
TV9505 | Cultureel erfgoed | -21 | 17 | ||
TV9507 | Openbaar groen en openluchtrecreatie | -28 | 0 | ||
TV9801 | Ruimtelijke ordening | -1.381 | 239 | ||
TV9802 | GREX (niet bedrijventerreinen) | -4.294 | 4.294 | ||
TV9803 | Wonen en bouwen | -1.008 | 1.142 | ||
Totaal | programma | -6.732 | 5.725 | ||
Totaal | programma's | -71.442 | 70.061 |
