Uitsplitsing naar beleidsvelden | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Verschil | Verschil | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1000 | 2021 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | Lasten | Baten | Saldo |
Grondexploitatie woningbouw | -6.310 | 6.310 | 0 | -4.294 | 4.294 | 0 | 2.016 | -2.016 | 0 |
Monumenten en archeologie | -31 | 17 | -14 | -21 | 17 | -4 | 10 | 0 | 10 |
Ruimtelijke ordening | -1.522 | 235 | -1.287 | -1.409 | 239 | -1.170 | 113 | 4 | 117 |
Wonen en bouwen | -964 | 1.157 | 193 | -1.008 | 1.142 | 134 | -43 | -15 | -59 |
Saldo van lasten en baten | -8.828 | 7.720 | -1.108 | -6.732 | 5.692 | -1.040 | 2.096 | -2.028 | 68 |
Mutatie reserves | -412 | 688 | 276 | 0 | 33 | 33 | 412 | -656 | -244 |
Resultaat | -9.240 | 8.408 | -832 | -6.732 | 5.725 | -1.008 | 2.507 | -2.683 | -176 |
Financiële analyse
Hieronder volgt een toelichting op de verschillen groter dan € 50.000 - op beleidsveld niveau - tussen de begroting 2022 en de begroting 2021 (inclusief alle begrotingswijzigingen t/m juni 2021).
De afwijkingen zijn aangeduid als - of +.
Min - betekent dus hogere lasten of lagere baten in de begroting 2022 ten opzichte van de begroting 2021 waardoor er een negatief effect is op het begrotingssaldo.
Ruimtelijke Ordening, + € 117.000
De totale lasten binnen dit beleidsveld dalen en worden naast diverse kleinere aanpassingen voornamelijk veroorzaakt door het vervallen van de verschillende incidentele budgetten voor de invoering van de Omgevingswet.
Wonen en bouwen, - € 59.000
De leges bouwvergunningen zijn in 2022 lager geraamd a.g.v. wijziging in de aantallen en de uitkomsten van de berekening kostendekkendheid.
Mutatie reserves, - € 244.000
in 2021 zijn er mutaties van per saldo € 276.000 die niet in 2022 terugkomen en voor locatie Koesteeg is er een dotatie ad. € 33.000.