Uitsplitsing naar beleidsvelden | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Verschil | Verschil | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1000 | 2021 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | Lasten | Baten | Saldo |
Afval | -2.370 | 3.017 | 647 | -2.708 | 3.195 | 487 | -338 | 178 | -160 |
Begraafplaatsen | -261 | 275 | 14 | -248 | 296 | 48 | 13 | 20 | 33 |
Klimaat en duurzaamheid | -678 | 71 | -607 | -661 | 280 | -380 | 17 | 209 | 227 |
Milieu | -869 | 9 | -860 | -702 | 0 | -702 | 166 | -9 | 157 |
Riolering | -1.473 | 1.790 | 316 | -1.529 | 1.790 | 261 | -56 | 0 | -56 |
Saldo van lasten en baten | -5.651 | 5.162 | -489 | -5.848 | 5.560 | -288 | -197 | 399 | 201 |
Mutatie reserves | -202 | 464 | 262 | 0 | 0 | 0 | 202 | -464 | -262 |
Resultaat | -5.853 | 5.626 | -227 | -5.848 | 5.560 | -288 | 5 | -65 | -61 |
Financiële analyse
Hieronder volgt een toelichting op de verschillen groter dan € 50.000 - op beleidsveld niveau - tussen de begroting 2022 en de begroting 2021 (inclusief alle begrotingswijzigingen t/m juni 2021).
De afwijkingen zijn aangeduid als - of +.
Min - betekent dus hogere lasten of lagere baten in de begroting 2022 ten opzichte van de begroting 2021 waardoor er een negatief effect is op het begrotingssaldo.
Afval - € 160.000
Uit het onderzoek naar kostendekkendheid blijkt dat het tarief van de afvalstoffenheffing kan worden verlaagd. Vooruitlopend op integrale besluitvorming van woonlasten (tariefstelling leges) is er in deze begroting rekening gehouden met lagere inkomsten.
Klimaat en duurzaamheid, + € 227.000
Het relatief forse verschil wordt veroorzaakt door het vervallen van het incidentele budget in het kader van de warmtetransitie. Daarnaast ontvangen we in 2022 subsidie in het kader van Regeling Reductie Energieverbruik Woningen (RREW) van € 265.000 en verwachten dit bedrag in 2022 ook uit te geven.
Milieu, + € 157.000
De bijdrage aan de Omgevingsdienst IJsselland was in 2021 incidenteel € 122.000 hoger als gevolg van een extra bijdrage voor uitvoering programma 2021, externe veiligheid, digitale ontsluiting geluidsgegevens en een bijdrage ivm energie en duurzaamheid.
Daarnaast is er met ingang van 2022 sprake van een lager budget voor ongediertebestrijding ad.
€ 32.000.
Riolering, -€ 56.000
In afwachting van het nieuwe GRP is de dotatie aan de voorziening riolering aangepast om op het beleidsuitgangspunt van 100% kostendekking uit te komen.
Reserve mutaties, - € 262.000
Voor de activiteiten van Duurzame Dorpen is in 2018 in totaliteit € 300.000 beschikbaar gesteld. Hierin zat een bedrag van € 50.000 voor besteding in 2021.
De aanbesteding voor het Vergunning, toezicht en handhaving (VTH) risicoanalyse (door provincie en alle gemeenten in Overijssel) zou in 2020 uitgevoerd worden, maar de afronding hiervan heeft vertraging opgelopen. Budget van € 10.000 is overgeheveld bij jaarrekening 2020 voor uitvoering in 2021.
Vanuit 2020 was er een incidenteel budget in 2021 beschikbaar voor transitievisie warmte van
€ 202.101. Dit bedrag is voor 2022 niet weer begroot. In de tweede bestuursrapportage is aangegeven dat dit budget naar alle waarschijnlijkheid niet volledig wordt gebruikt in 2021. Wanneer dit het geval is, zal er voor een gedeelte van de € 202.101 in de jaarrekening 2021 om een budgetoverheveling gevraagd worden naar 2022.